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Fiscalité : TVA, IS, CET
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Fiscalité des entreprises
56 Heures
Maîtriser l'organisation du système fiscal français.- Appliquer la réglementation de la TVA et établir la déclaration CA3.- Déterminer le résultat fiscal et calculer l'impôt société. - Maîtriser le calcul de la taxe foncière. - Déclarer et contrôler la contribution économique territoriale. - Calculer et déclarer les taxes assises sur les salaires. - Mettre l'entreprise hors risques sur le plan fiscal.
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Les fondamentaux de la fiscalité des entreprises
14 Heures
Comprendre l'organisation du dispositif fiscal français. - Maîtriser les mécanismes de base de la fiscalité des entreprises. - Connaître les principales déclarations. - Identifier les principaux risques fiscaux.
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Élaborer les déclarations fiscales courantes
21 Heures
Calculer l'impôt société et compléter les imprimés. - Maîtriser les règles de la TVA. - Réaliser la déclaration mensuelle de TVA. - Calculer la contribution économique territoriale.
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- Maîtriser les enjeux de la fiscalité d’un groupe de sociétés
14 Heures
Identifier les questions et risques fiscaux liés à l'existence d'un groupe. - Gérer la fiscalité courante du groupe en matière d'IS et de TVA. - Repérer les avantages et contraintes du régime de l'intégration fiscale.
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Établir la déclaration de TVA
14 Heures
Maîtriser la réglementation fiscale liée à la TVA. - Compléter la déclaration de TVA (CA3).- Comptabiliser la TVA et contrôler les comptes de TVA.
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La TVA dans les opérations intracommunautaires
14 Heures
Appliquer les règles de la TVA relatives aux opérations intracommunautaires. - Compléter la Déclaration d'Échange de Biens (DEB) et la déclaration de TVA.
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Pratique de l'impôt sur les sociétés
14 Heures
Calculer l'impôt sur les sociétés. - Compléter les tableaux 2058 et 2059. - Traiter les situations déficitaires
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Pratique de l'intégration fiscale
14 Heures
Acquérir la méthodologie de réalisation de l'intégration fiscale. - Calculer le résultat d'ensemble du groupe. - Compléter les imprimés fiscaux spécifiques à l'intégration fiscale.
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Appliquer la CET et la taxe foncière
14 Heures
Déterminer les redevables et les bases d'impositions à la TFPB, à la CFE et CVAE. - Établir les déclarations. - Vérifier les avis d'imposition et demander les dégrèvements.
Fiscalité internationale
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La TVA dans les opérations intracommunautaires
14 Heures
Appliquer les règles de la TVA relatives aux opérations intracommunautaires. - Compléter la Déclaration d'Échange de Biens (DEB) et la déclaration de TVA.
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Perfectionnement à la TVA dans les opérations internationales
14 Heures
Gérer les opérations dans et en dehors de l'Union Européenne.- Traiter les flux complexes et les flux spécifiques. - Gérer les identifications à la TVA dans plusieurs pays de l'UE.